[별지 제10호 서식] 행정DB 운영아웃소싱 점검표

데이터베이스 운영아웃소싱 점검표
구분	순번	점검항목	준수여부			비고
			준수	미준수	부분준수
공통	1	데이터베이스에 대한 운영아웃소싱 전담인력이 투입되어 있는가?
	2	데이터베이스 운영아웃소싱 인력이 운영매뉴얼 내용을 충분히 숙지하고 있는가?
	3	선행의 데이터베이스 운영아웃소싱 점검 결과에 대한 조치계획은 반영되었는가?
운영상태관리	4	운영매뉴얼의 운영상태관리계획에 명시된 내용이 준수되고 있는가?				측정방법, 측정주기, 측정수행
	5	운영현황보고서는 매월 계획된 시점에 작성하고 있는가?				운영현황보고서
	6	운영현황보고서에 수록된 내용은 운영상태관리계획에 따르고 있는가?				운영현황보고서,운영상태관리계획
백업관리	7	운영매뉴얼의 백업계획에 명시된 내용이 준수되고 있는가?				백업운영계획, 매체관리
	8	백업매체는 운영매뉴얼에 정의된 대로 표기하여 식별하고 있는가?				백업매체
	9	백업매체는 백업운영계획에 맞게 편성되어 관리되고 있는가?				백업매체, 백업계획
	10	백업관리대장을 작성하고 있는가?				백업관리대장
	11	백업매체와 백업본의 무결성은 확보되어 있는가?				임의의 백업매체에 수록된 내용을 별도의 장소에 복구하여 검사
용량관리	12	운영매뉴얼의 용량관리계획에 명시된 내용이 준수되고 있는가?				측정 스크립트, 측정주기, 측정수행
	13	용량현황기술서가 분기별로 작성되어 관리되고 있는가?				용량현황기술서
	14	용량현황기술서는 보고계통에 의해 검토되고 있는가?				용량현황기술서
복구관리	15	운영매뉴얼의 복구계획에 명시된 내용이 준수되고 있는가?
	16	복구결과서를 작성하여 관리하고 있는가?				복구결과서
	17	복구결과서에 기록된 대로 복구대상물의 관리가 이루어지고 있는가?				복구결과서
폐기관리	18	폐기요청에 대해 폐기실행계획을 작성하고 운영관리자 승인을 득하고 있는가?				폐기요청처리서
	19	폐기 전 폐기 대상물의 백업은 계획에 의해 수행되고 있는가?				백업 대상물의 백업계획 확인
	20	폐기 대상물의 백업본은 운영매뉴얼에 따라 관리되고 있는가?				운영매뉴얼 백업계획
	21	폐기에 앞서 사용자 공지 필요성 판단 및 공지 수행은 하고 있는가?				폐기요청처리서
	22	폐기에 따른 폐기 대상물의 보안성 검토 및 입회는 시행되고 있는가?				폐기요청처리서
	23	폐기 후 폐기결과서를 작성하고 있는가?				폐기결과서
장애관리	24	운영매뉴얼의 장애관리계획에 명시된 내용이 준수되고 있는가?
	25	장애발생 및 조치내역이 장애발생조치보고서에 상세하게 기록되어 있는가?				장애발생조치보고서
	26	모든 장애발생 상황이 장애발생조치보고서에 기록되고 있는가?				장애발생조치보고서
	27	발생한 장애조치 시 적절한 예방대책이 수립되고 장애발생조치보고서에 기록되었는가?				장애발생조치보고서
	28	비상연락망은 최신성을 유지하고 있는가?				임의의 비상연락처에 대한 연결 여부 평가
	29	신속한 장애복구조치를 위한 비상연락체계는 적절한가?				모의장애전파 발령으로부터 비상연락 대상자들의 응답 또는 장애조치 착수까지의 시간을 평가
구성및변경관리	30	운영매뉴얼의 구성 및 변경관리계획에 명시된 내용이 준수되고 있는가?
	31	운영관리대상에 대한 모든 변경은 변경요청서에 근거하고 있는가?				변경관리대장,변경요청서
	32	변경관리대장에 기재된 변경기록들은 관련 설계 산출물에 반영되어 있는가?				변경관리대장,해당 설계산출물
	33	모든 설계산출물이 운영관리대상의 현재 상태와 일치하는가?				변경 발생 테이블과 해당 설계 산출물의 일치여부 검사, 변경이력관리 여부 검사
운영매뉴얼관리	34	변경 사항을 운영매뉴얼을 반영하기 위한 검토 계획이 수립되어 있는가?				검토계획서,검토회의록
	35	변경 사항이 운영매뉴얼에 반영되고 변경기록이 관리되고 있는가?				검토회의록,운영매뉴얼,변경이력
	36	운영매뉴얼에 수록된 내용은 최신성을 유지하고 있는가?				운영매뉴얼
행정정보DB의 활용성 및 이용편리성 보고	37	행정정보DB에 대한 활용성을 주기적으로 측정하는가?				활용성 측정 결과물
	38	행정정보DB의 이용편의성을 주기적으로 측정하는가				이용편의성 측정 결과물
점검일자 : 년 월 일 운영관리자 : 소속: 직위: 성명: 운영아웃소싱 사업자 : 소속: 직위: 성명: