[별지 제2의1호 서식] 품질심사 점검표<개정 ‘10.12.01><개정 ‘12.1.9>

Aircraft/Component Suppliers Audit Check List

(외부 품질심사 점검표)<제2.3.1조 관련>

Section 1. General

Completed by (수행자)		Date (수행기간)		Audit Type (심사종류)	Periodic(정기)□ Special(특별)□

1.1 Company Name(회사 명)

Address		Telephone
		Fax
		Email
		Web Site
Ownership (소유자)

1.2 Management(관리/운영진)

Name	Title	Years With Company

1.3 Operator Documents(운영자 문서)

	Yes	No
Approval Maintenance Organization/Certificates	□	□
Approval Training Center	□	□
Maintenance Control Manual	□	□
Quality Control Manual	□	□
Insurance	□	□
Drug & Alcohol Program	□	□
Contract with Other Company For Maintenance	□	□
	□	□

1.4 Regulatory Authority(followed : FAA, JAA, CAA, or Other)

Section 2. Quality System

2.1 Manual(교범)

Manual	Yes	No	N/A
1. Is there established quality system and a quality manual 확립된 품질시스템과 매뉴얼은 있는가?	□	□
2. Is the quality manual available to appropriate personnel 품질 매뉴얼은 전 직원이 사용하기에 충분한가?	□	□
3. Is the quality system documentation kept current and readily available to employees, customs, auditors or designee(s) 품질 시스템 문서들의 흐름과 문서들은 고용자, 고객, 심사관들 또는 설계자들이 즉시 사용가능한 가?	□	□
4. Dose the quality system include a program by which the accreditation organization is notified of any significant changes to the quality system and that a written approval is receive for the change prior to implementation? 품질시스템의 프로그램에는 융합된 조직의 어느 중요한 변경사항이 품질시스템에 통보되며, 허가되어 작성된 문서는 변경사항은 사전에 확정되어 수신되는 내용이 포함되어 있는 가?	□	□
5. Does the quality control manual include a detailed description of: 품질관리매뉴얼에는 세부적인 다음사항이 서술되어 있는가?
a. the organization and relationship of the QC department to the rest of the organization? 품질관리부서와 그 밖의 부서와의 연관관계?	□	□
b. the assignment of personnel by title, for specific functions within the quality system? 품질 시스템 내에서 전 직원의 직책과 기능	□	□
c. the revision control system for the quality system documentation? 품질시스템 문서의 개정관리	□	□
d. record keeping system? 기록문서 보관 시스템	□	□
e. training requirements and records? 교육 필요조건 과 기록	□	□
f. shelf life control system? 보관되어 수명이 관리되는 수리부속의 관리시스템	□	□
g. control of incoming discrepant parts and supplies? 비정상 수리부속의 도입과 공급(배급) 관리	□	□
h. receiving inspection procedures? 수령검사 절차	□	□

i. test and inspection equipment calibration program? 정밀측정 장비 검·교정 프로그램	□	□
j. storage facilities and specifications? 저장 시설과 설명서	□	□
k. part identification system? 수리부속 인식표	□	□
l. environmental controls? 환경관리	□	□
m. inspection stamp control? 검사 도장 관리	□	□
n. self-audit/evaluation program? 내부 심사/평가관리 프로그램?	□	□

2.2. self-audit/evaluation program(내부 심사/평가 프로그램)

self-audit/evaluation program	Yes	No	N/A
1. Is there an established documented self-audit/evaluation program, which identifies who within the company is responsible for conducting self-audits, the frequency of audits, audit documentation and corrective action? 회사 내 책임 있는 사람으로부터 심사를 집행할 수 있도록 심사의 주기, 심사 와 시정조치 문서가 인가된 내부 심사/평가관리 프로그램이 있는가?
a. are corrective actions appropriate and prompt? 적합하고 신속한 시정조치가 되는가?	□	□
2. Has the Aircraft/Component Suppliers been contacted to arrange for an independent audit of the quality program? 항공기/구성품 공급자는 품질프로그램의 독립 심사를 위하여 준비해놓고 접촉하였는가?	□	□

2.3 Facilities(시설)

Facilities	Yes	No	N/A
1. adequate space and appropriate racks to prevent damage or mishandling? 손상과 부주위에 의한 위험으로부터 분리되어 있는가?	□	□
2. adequate security from unauthorized access? 허가되지 않은 구역으로부터 적절한 보안 조치는 되어 있는가?	□	□
3. segregation of aircraft from non-aircraft functions? 비 항공용과 항공용으로 분리되어 있는가?	□	□
4. segregation of serviceable from non-serviceable parts? 사용불가품은 사용가능품과 분리되어 있는가?	□	□

2.4 Training and Authorized Personnel(교육과 자격관리)

Training and Authorized Personnel	Yes	No	N/A
1. Are personnel who perform inspection, shipping and receiving functions properly trained? 직원들은 검사, 탁송과 수령검사기능에 대하여 적절한 교육을 받았는가?	□	□
2. Are inspection personnel properly authorized? 검사관들은 적절히 허가 되었는가?	□	□
3. Are both formal classroom and on-the-job training documented and maintained? 교육문서에는 이론과 실습 모두가 포함되어 있는가?	□	□
4. Is a roster of personnel authorized to perform inspection functions maintained? 인력명부에 허가된 자가 검사업무를 수행하는 기능이 포함되어 있는가?	□	□

2.5 Procurement(조달업무)

Procurement	Yes	No	N/A
1. Does the system assure that parts procured conform to the documentation requirements of Appendix A? 수리부속 조달 시 요구되는 문서가 적합함을 보증하는 시스템을 가지고 있는가?	□	□
2. Does the system assure that parts conform to the customer's purchase request and that deviations are disclosed and approved by the customer? 고객들이 요청하여 구매하는 수리부속이 고객에 의하여 벋어남이 걸러지고 확인되는 보증 시스템을 가지고 있는가?	□	□
3. Does the system require the distributor to maintain a list of approved suppliers and a quality history for each source? 각 Source에 대하여 품질기록과 허가된 지속적으로 공급자들의 List가 배급자에게 요구되는 시스템이 있는가?	□	□
4. Does the distributor's quality system assure that parts procured for sale 배급자들은 수리부속의 판매를 위한 획득에 대한 보증시스템을 가지고 있는가?
a. which are known to have been subjected to conditions of extreme stress, heat or environment are identified? 극도의 스트레스의 상태, 열 또는 환경 조건에 있었음이 식별되는가?	□	□

b. that all represented Airworthiness Directives (AD's) which have been accomplished are documented? 모든 감항성․개선지시들이 수행되고 문서로 기록되어 있는가?	□	□
c. that are identified as overhauled, repaired or modified have all appropriate signed and dated documentation? 오버홀, 수리 또는 개조들의 수행시기가 문서에 모두 적합하게 기록되고 서명되었음이 식별되고 있는가?	□	□

2.6 Receiving Inspection(수령검사)

Receiving Inspection	Yes	No	N/A
1. Does the inspection program include: 다음과 같은 검사프로그램이 포함되어 있는가?
a. a check for obvious physical damage? 명백히 들어나는 외형의 손상	□	□
b. verification that all appropriate plugs and caps are properly installed? 모든 적합한 plug와 cap들이 장착되어 있는가?	□	□
c. verification of part number, model number, etc. to ensure they match the documentation? part number, model number 등이 문서와 일치 하는가?	□	□
d. verification of quantity, part numbers or noted substitution, to ensure they match the purchase order? 수량과 Part No. 또는 대체기록들이 주문사항과 일치하는가?	□	□
e. verification that all appropriate documentation is on hand and are properly completed & signed? 모든 적합한 문서는 근처(부착)에 있으며 수행사항과 서명이 되어 있는가?	□	□
2. Does the inspection system include a procedure for receiving aircraft fasteners? 항공기 잠금장치를 수령하기 위한 절차가 포함되어 있는가?	□	□
3. Is there a procedure for reporting unapproved parts in accordance with FAA Advisory Circular 21-29 ? FAA권고 AC 21-29 에 따라 비인가 의심부품이 보고되는 절차가 있는가?	□	□
4. Is there an accountability system in place to control stamp issuance, usage and replacement? 부품의 사용 또는 교환 시 도장으로 확인할 수 있는 책임 시스템이 있는가?	□	□
5. Does the system include an inspection program for new standard parts? 새로운 표준 Part들의 검사를 할 수 있는 프로그램이 포함되어 있는가?	□	□

2.7 Measuring and Test Equipment(정밀측정 장비)

Measuring and Test Equipment	Yes	No	N/A
1. Does the distributor have an effective calibration program for test equipment? 공급자는 Test 장비를 위한 유효교정프로그램이 있는가?	□	□
2. Is a system in place to assure documentation of current calibration status? 교정 상태 흐름의 보증문서가 적절한 장소에 있는가?	□	□

2.8 Material Control(정비자재 통제)

Material Control	Yes	No	N/A
1. Is material handled in an appropriate manner and is the material protected from damage & deterioration? 손상과 건강이 나빠지는 것으로부터 보호할 수 있도록 물질이 적당한 방법으로 취급되고 있는가?	□	□
2. Is batch/lot control maintained for parts so identified by the manufacturer? 제작자에 의해 식별되는 Part들의 보관방법대로 보관되고 있는가?	□	□
3. Is there a system in place for recall control which ensures that parts shipped can be traced and recalled? Parts의 수송보증을 위해 지정장소에서 추적과 소환을 할 수 있도록 되어 있는가?	□	□
4. Whenever practical, is material stored & delivered in the manufacturer's original packaging? 실제 어디서나 제작사 본래의 포장대로 저장되고 운반되는가?
a. Does the system specify material control requirements for material subject to damage by electrostatic discharge? 정전기 방출에 의한 손상을 방지하기 위한 요구물질 취급에 대하여 일일이 서술되어 있는가?	□	□
b. Does the system assure that serviceable parts/components are adequately protected against the environment? 사용가능 Parts/구성품들은 주위 환경에 반하는 손상으로부터 보호하기 위한 보증 시스템이 있는가?	□	□
c. Does the system assure that no part number ambiguity exists? Part No.가 없어 애매모호한 Part가 존재하는 경우 보증 시스템은 있는가?	□	□

5. Does a closed loop system exist to implement corrective action following detection of substandard or nonconforming parts? 표준이하 또는 미달되는 것들이 감지될 경우 올바른 방법에 의해 폐쇄시키는 시스템이 있는가?
a. are aircraft parts being segregated from non aircraft parts? 항공용품이 아닌 Parts로부터 항공용품이 분리되어 있는가?	□	□
2. Is there a documented procedure in place to mutilate scrapped parts? 폐기부품을 불용처리 하는 절차가 문서화 되어 있는가?	□	□
3. does the system require records and documentation to be kept on all serialized scrapped parts? 모든 폐기되는 Parts에 대해 문서로 기록되어지고 있는가?	□	□
4. does the distributor maintain records on all life-limited parts scrapped? 수명관리품목의 폐기에 대하여 공급자는 기록을 유지하는가?	□	□
5. does the distributor impose their scrap requirements on their contractors? 공급자는 폐기요구사항을 계약자(하청업체)에게 요구하는가?	□	□

2.9 Shelf Life Control(저장수명 관리)

Shelf Life Control	Yes	No	N/A
Does the distributor have a system for identifying and controlling shelf life limited parts? 공급자는 식별 및 보관 수명을 제한 부분을 제어하기위한 시스템이 있는가?	□	□