품질관리매뉴얼[별지 제2의2호 서식] 내부 품질심사 점검표<신설 ’13.07.05>

내부 품질심사 점검표

심사 번호	20 - 호
피 수검부서
심사 종류	□ 정기검사, □ 수시검사
심사 기간	～
부적합 수	항목
수 검 자	(인)
품질심사관	(인)
품질관리담당	(인)

Forest Aviation Headquarters

부적합 범례  ① 현장시정조치, ②경조치, ③중조치

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
1	문서관리절차에 따라 문서가 관리되고 있는가?	4.9						- 작업명령서(별지 제4의4-1호~제4의4-4호 서식), 정비기록부(별지 제4의16호 서식) 등 정비작업의 내용과 수행결과는 정비작업자에 의해 관련 작업문서에 정확히 기록되었는가?(4.9.2) - 정비사항 발생시 그 사항을 작업명령서등록부(별지 제4의17호 서식)에 기록하여 발행하는가?(4.9.2) - 항공기․장비품에 대한 정비가 완료되어 작성된정비문서는 점검단위별정비문서 확인 점검표(별지 제4의18호 서식)를 작성하여 보관되는가? (4.9.6) - 정비기록의 보관기간은 규정에서 정한대로 이행되는가?(4.9.6) 탑재용항공일지 : 영구 제작회사 지정 이력부 : 영구 수리 및 개조관계기록 : 영구 정시점검표 : 5년 작업명령서 : 5년 시험비행기록 : 5년 결함 작업표 : 5년	* 작명, C작명, 정비기록부 * 작명등록부 * 점검단위별 확인표 * 보관장소 확인

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
2	기록관리절차에 따라 기록 관리되고 있는가?	4.8 4.4						- 탑재용 항공일지는 표지 보호를 위하여 두꺼운 종이로 상태유지 되었는가? 또한 탑재용 항공일지전면에는 항공기이력부(별지 제4의13호 서식)와 이면에는 기재요령이 인쇄되어 운영하는가? (4.8.3) - 기록된 결함에 대한 작업은 해당 작업을 한 작업자가 결함 수정작업 후 서명하고, 검사요구 항목인 경우에는 정비검사관 및 품질검사관이 검사 후 서명하는 등 기록을 유지하였는가?(4.8.3) - 잘못 기록된 항목은 규정에서 정한대로 두 선을 긋고 그 위에 수정한 자의 서명 또는 날인하고, 해당페이지의 여백에 수정내역 또는 사유를 기록하였는가?(4.8.3) - 정비검사관의 확인이 요구되는 사항에 기록수정이 발생하였을 경우 재차 정비검사관의 확인을 받았는가?(4.8.3) - 정시점검 중 결함발생 시 MCR 카드를 사용하여 작명에 첨부되는가?(4.4.2)	* 탑재용항공일지 * 작명 또는 MCR * 탑재일지, 작명, MCR * 탑재일지, 작명, MCR

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
3	산림항공관리본부 품질방침을 숙지하고 있는가?	품 2.1					○	“산림항공관리본부의 품질방침 개요” - 산림항공관리본부 정비규정에 따라 지속적 품질분석 및 심사 프로그램을 운영한다. 품질심사의 목적은 항공기 검사프로그램이 정상적인 절차에 따라 수행되도록 하고 관리되도록 하는데 있다. 항공기 검사프로그램은 품질심사를 통해 밝혀진 결함이나 비정상적인 내용을 근거로 개정하게 된다. - 품질심사프로그램은 2가지 기능을 수행한다. 첫 번째 기능은 품질심사 기능으로 산림항공관리본부의 기본조직 이외의 사람이 수행한 작업을 포함하여 행정 및 감독부분에 대한 심사업무를 수행한다. 다른 기능은 산림항공관리본부의 항공기, 엔진 및 관련 구성품의 기계적인 신뢰성을 파악하는 모니터링 기능이다. 여기에는 자료수집 및 분석기능도 포함한다.

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
4	산림항공관리본부의 품질목표를 숙지하고 있는가?						○	1. 강력한 실천 의지로 품질관리시스템 구축 2. 제정된 정비규정과 품질관리매뉴얼 이행으로 항공안전 도모 3. 항공법에 부합하는 항공기검사프로그램(AIP)을 마련하여 정비품질 향상
5	개인별 책임과 권한을 포함하는 사무분장은 되어 있는가?	2.3						- 정비담당(Chief of Maintenance) - 정비검사관(Technical Inspector) - 항공정비사(Aircraft Technician) - 자재관리자 등 <부서장 공문서로 확인>	- 기종관리운영기관은 품질검사관과 정비기술담당의 사무분장에 나타나 있어야 함 예) 대한항공 정비기술 교육 이수자
6	교육결과는 유지되고 있는가?							- 교육 평가는 공정하고 객관적으로 이루어 졌는가? 과정별평가서(별지 제6의2-1~3호 서식)	* 정비검사관 교육평가서 (기본, 이론, 실기)
7	과정별 교육 프로그램이 있는가?	6.5						- 과정별 교육 교안이 있는가?	* 과정별 교안
8	연간 교육계획이 수립되고 실행되는가?	2.3.1						- 연간 교육계획이 수립되고 실행되는가?

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
9	자재관리절차는 규정대로 이행되는가?	4.10						- 기 확보된 자재는 각각의 적절한 품질보증서류(FAA8130, EASA Form, Passport 등)가 있는가?(4.10.2.3, 4.10.3, 4.10.3.7) - 저장시한이 있는 부품 또는 자재는 그 내용을 명확하게 표시하였는가?(부품이력을 관리하고 있는가?)(4.10.2.6) - 자재 저장장소는 작업장으로부터 격리되어 먼지 습도 기타 오염물질로 하여금 보호될 수 있는 적절한 공간에서 보관되는가?(4.10.3) - 자재 저장지역 내 Serviceable과 Unserviceable Zone이 명백히 구분되어 있는가?(4.10.3) - 통관되어 창고에 반입된 자재에 대하여 부품현황을 전산시스템에 입력하는가?(4.10.3) - 부품 입고서부터 필요에 의해 불출 때까지 저장위치 표시, 분리저장, 품질보존 등이 이루어지는가?(4.10.3) - 자재관리자 특별관리부품이 목록화 되었는가? (4.10.3.3)	- 도입되는 부품수령자는 누구로 되어 있는가? - 보유하고 있는 수리부속 또는 반납품/폐품을 보유하고 있는가? <전산시스템을 확인 할 것>

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
		4.10 4.15						- 적정 재고수준을 설정하고 유지하기 위하여 보유부품 현수조사를 하였는가? 또한 과거 사용실적이 관리되고 있는가?(4.10.3., 4.10.3.2, 4.10.3.4) - 비인가부품/비인가 의심부품이 방치되어 있는가(4.10.5) - 호스(Hose)류는 직사광선으로부터 보호되고, 구부려져 있지 않고, 마개로 막혀있는가?((4.10.6) - 보관된 자재는 사용가능품표, 수리품표, 폐품표가 부착되어 구분되어 보관되는가?(4.10.6, 4.10.7) - 소모된 부속품은 매월 말 월중부속 소모명세서(별지 제4의23호 서식)를 항공정비과장에 보고하는가?(4.10.7) - 최근 폐품처리 현황을 받아볼 것(4.10.9) - 부품유용이 있었다면 부품유용서를 작성하였는가?(4.15)	<현수조사의 주기를 물어볼 것> <SAMPLING CHECK> <SAMPLING CHECK> <SAMPLING CHECK> -보관된 KA-32T 수리부속의 재고 파악(양산) - 전산에 기록되지 않은 신품을 보관하고 있는가? - 청구된 수리부속을 작업명령서와 대조하여 누락된/소모하지 않은 Parts는 있는가?

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
10	정비를 위한 작업인원편성은 적절한가?	4.14						- 이동정비팀 구성 시 항공정비과장 또는 해당관리소장으로부터 임명받은 바 있는가(4.14.4-2) - 이동정비팀 구성 시 작업자와 해당 항공기 정비검사관이 포함되어 임명되는가?(4.14.3-2)	- 이동정비를 실시한 항공기 작업명령서 확인
11	입고 전 회의결과는 기록되어 있는가?	4.3						- 다음의 경우 입고 전 회의를 실시하여야한다 ․ Bell206L3 : 300시간 ․ S-64E : 150시간 ․ AS350 : 500 시간 ․ KA-32 : 300시간 ․ 그 외 아래와 같은 사항 발생 시 가. 엔진, 기어박스, 로타마스트 교환 나. 수리․개조 시범장착 다. 운영기관 이외의 기관에서 정비를 주관하는 경우 라. 그 외 감항성에 영향을 미치는 운항결함 발생(4.3.1.5) - 입고회의자료[별지 제4의2호 서식] 및 결과서[별지 제4의3호 서식]은 별도 보관 또는 작업명령서에 삽입(4.3.1.4-4,5)	* 입고회의 자료 정비입고검사 회의 결과서

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
12	승인된 작업문서에 따라 작업이 수행되고 있는가?	2.7.2 부칙 제3조 4.10						- 산림항공관리본부장의 인정을 받아 수행능력평가를 받은 작업절차서를 사용하는가?(2.7.2-2) - 수행능력평가목록 관리대장 확인 - 수행능력평가 시 승인된 작업 중 필수소모자재는 100% 사용되었는가? [항공안전과-339(2009.04.09)] - 정시점검 중 사용된 자재목록은 부품청구서로 청구된 목록과 일치하는가?(4.10.7) - 정비작업 도중 사용된 자재의 감항성인증자료 및 Serviceable Tag 는 작업명령서에 포함되거나 별도로 보관되어 있는가? - 교환된 자재는 해당 품질검사관으로부터 수리/폐품표를 부착하여 자재실에 반납되는가(4.10.9)	- 기종별 항공기검사프로그램은 지방항공청으로부터 2009.12.31까지 승인을 받아야 하며 승인받은 날부터 적용한다(정비규정 부칙<제1호> 제3조) * 수행능력 평가서(자재)와 작업명령서 대조 * 작업명령서에 수행능력 평가 시 승인되지 않은 작업자의 서명이 있는가?

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
13	작업장의 작업환경은 안정되고 적절한가?	4.19						- 작업자에 건강 장애를 일으킬 유해물질 또는 위험성 있는 물질은 그 용기 또는 포장에 유해물질의 명칭, 성분 인체에 미치는 영향, 저장 및 취급상 주의사항과 긴급방제요령 등을 표시하여야한다(4.19.3-4) - 귀마개, 보호안경, 안면마스크, 고무장갑 등 개인보호 장구는 용도에 따라 반드시 착용 후 작업에 임하여야 한다(4.19.3-5) - 안전담당자는 일과 시작 전에 작업장 일일안전 점검표[별지 제4의32호 서식]의 의한 작업장안전점검을 실시하여야한다(4.19.3-10)	MSDS : 물질안전보건자료 <제시하는 List와 현수실태파악> * 작업장일일안전 점검표
14	검․교정된 공구 및 장비를 사용하는가?	4.12						- 검․교정 장비 목록은 설정되어 있고, 관리번호가 부여되어 있는가?(4.12.3.5-2, 4.12.3.6-9) - 대상 장비에 검증표찰이 부착되어 있는가?(4.12.3.5-4) - 사용가능과 사용불가품으로 구분되어 분리되어 있는가? (4.12.3.1-1)	- 검․교정 장비 임에도 대상품 목록에 누락시킨 장비는 없는가? - 주기검사용 특수공구 중 부족한 것은 없는가?

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
		4.12						- 개인별 공구 관리대장비치 및 반기1회 재물조사 실시를 하였는가?(4.12.3.3) - 개인지급 공구는 주기되어 있는가?(4.12.3.4) - 공구 분실된 것이 있다면 분실보고서를 작성 하여 보고하였는가?(4.12.3.4)
15	지급받은 인장은 훼손 및 분실되지 않았는가?	품2.8						- 지정된 자만 사용하고, 안전하게보관, 만약 훼손/손상되면 품질관리담당에게 서면보고(품2.8.2) - 도장을 백지에 찍어서 확인
16	시효자재의 경우 유효일자 이내의 자재를 사용하는가?	4.10						- 자재담당은 시효만료품목을 불출해서는 안 된다(4.10.8-1) - 작업명령서에 사용된 소모자재 목록과 감항성인증서류(Passport)와 대조 확인	* 작명과 Passport확인
17	작업명령서 발행 기준이 설정되어 있는가?	4.9						- 최신의 항공기검사프로그램현황 관리가 이루어지고 있는가?(4.9.6) ․ 기술기준의 수립(기술회보 등) ․ 기술기준 및 절차서의 발행 ․ 발행 및 배포 - 작업명령서 번호부여 체계(4.9.5)

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
18	최신의 기술 자료를 유지하고 있는가?	4.6						- AD의 경우 기간 내 수행 후 감항당국에 보고되었는가?(4.6.4.4) - Hard Copy본과 전자도서 관리?(4.6.5.1) ․ 관리본과 비관리본(참고용)의 표시가 되어 있는가?(4.6.5.1-2)
19	최신기술자료 목록 및 배포 대장이 있는가?	4.6						- 기술자료 접수 및 배포 등의 업무담당자는 지정되어 있는가? (4.6.3) ․ 제작국(사)으로부터 발행되는 기술지시, 기술문서, 기술도서 수신인 명부 기록 - 기술자료 접수는 기종관리기관 정비실에 단일 창구로 구성되어있는가? - 기술자료 접수대장은 유지 관리되고 있는가? (4.6.3) - 기종관리기관은 접수된 기술 자료의 검토결과에 대한 사항들을 기록하고 파일로 보존하고 있는가? (4.6.3) - 기종별 AD & SB 목록 비교 확인(4.6.3-4)	- 최신 기술 자료의 수령자는 누구로 되어 있는가? * 기술자료 접수/배포대장

순번	심 사 기 준	관련조항	심 사 결 과					심 사 내 용	비고
			적합	부적합			해당 없음
				①	②	③
20	미 종결 작업지시서는 주기적으로 검토되는가?	3.3.3.3						- 종결되지 않은 작업사항이 있으며, 미 종결 원인은 무엇인가? - 탑재일지의 결함이월기록부 란에 이월된 결함 확인	* 미 종결 결함 확인 * 탑재일지 이월확인
21	위탁업체 불만족 사항 발견 시 개선대책을 수립하고 이행하는가?	4.13						- 정비품질의 신뢰성이 없거나 수령검사에서 미비점이 발견되어 수령 거부된 사례가 있는가? (4.13.2) - 외주정비업체가 정비감독관의 지시를 불이행할 경우 감독관지정권자에게 보고한 사례가 있는가? (4.13.5) - 위탁정비 수행 후 감독조서를 기록하여 감독관 지정권자에게 보고하였는가?(4.13.5) ․ 보고서식(별지 제4의30호 서식) 사용 실적 확인	-만일 있었다면 어떤 조치를 취하였는가?
22	위탁업체 의뢰 시 특수공정 및 측정치에 품질관련 요구사항을 제시하는가?	3.3.5 4.13.5						- 외주위탁정비 시 유 자격자에 의해 정비가 수행되었는가?(3.3.5) - 외주위탁정비 중에 발생된 비행 전․후 점검 등 점검사항 등은 위탁업체 직원에 의해 수행되고, 그 결과를 탑재일지에 기록되고 있는가? (3.3.5)