[별지 제28호 서식] “전산서식”

조달물자선납고지의뢰명세

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200 .   .   .

수신  경영지원T/F팀장	발신：구매사업국장 또는 신기술서비스국장

참조

조달물자 대금 선납고지서를 아래 사항에 따라 발급하여 주시기 바랍니다.

선증빙 번 호	수요기관명 (코드번호)	계 약 번 호 (납품요구번호)	품명 (코드번호)	수량	납품 기한	고 지 금 액			징 수 상 황
						물품대	조 달 수수료	계	징수 일자	금액	종결 일자	증빙 번호	금액	차액

※대․수요기관 안내사항： 위 내역에 이의(수량, 규격, 금액 등)가 있을 경우에는 본 대금 불입 전에 정정 요청하여 주시고, 대금납입에 협조하여 주시기 바랍니다.