[별지 제4호 서식]

공 장 심 사 보 고 서

1. 공장심사 결과종합

신청회사명				대 표 자
신청제품 (모델명)				전 화
소 재 지
심사 결과	심사사항		배점	점수	총평점		판정
	품질경영일반		15
	자재관리		15
	공정관리		10
	품질관리		30
	제조설비의 관리		10
	검사설비의 관리		20
	총계		100
판정기준			합격: 80점 이상
심사총평 및 기타 참고사항

위와 같이 공장심사결과를 보고합니다.

년    월    일

공장심사원   소속                직위        성명            (인)

소속                직위        성명            (인)

2. 심사항목별 평가결과

심사사항	평 가 구 분	배점	평점		평점에 대한 평가자의 의견
표준화 일반	(1) 품질경영의 추진 품질경영에 관한 사내 표준 및 관리 규정을 보유하고 이를 합리적으로 활용하고 있는가 a 사내 표준화(자재, 공정, 제품의 품질, 제조 및 시험ㆍ검사설비, 소비자불만 처리에 관한 규정 등)가 확립되어 있고 이의 추진을 위한 실행 계획 등이 회사 규모나 실정에 적합하게 구비되어 있으며 전사적으로 실시되고 있는 경우 b. 사내표준화가 회사 규모 및 실정에 적합하게 마련되어 있으나 연간 품질경영 추진계획이 품질 경영 부서 위주로 운영되고 있으며 실시상태가 다소 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (2) 품질경영에 관한 교육훈련 품질경영에 관한 연간 교육․훈련 계획이 수립되고 이에 따른 교육ㆍ훈련 실적이 있는가 a 사내표준에 따라 계층별, 분야별로 연간 교육계획을 적정하게 수립ㆍ관리하고 있고, 경영책임자가 품질경영교육이나 로봇품질관련 기술교육을 최근 3년 이내에 받았으며, 경영간부(최소 단위 부서장)의 50% 이상이 전문교육기관에서 교육을 최근 3년 이내에 받고, 종업원에 대한 사ㆍ내외 교육훈련을 적정하게 실시하고 있는 경우 b 사내표준에 따라 계층별, 분야별로 연간 교육계획을 적정하게 수립ㆍ관리하고 있고, 경영책임자가 품질경영교육이나 로봇품질관련 기술교육을 최근 3년 이내에 받았으며, 경영간부(최소 단위 부서장)의 30% 이상이 전문교육기관에서 교육을 최근 3년 이내에 받고, 종업원에 대한 사ㆍ내외 교육훈련을 적정하게 실시하고 있는 경우 c. "b"에 미흡한 경우	2 1 0 2 1 0
	(3) 품질관리담당자 및 기술계 인력 확보 업종 및 규모에 적합하고, 품질 목표를 달성할 수 있도록 품질관리담당자와 기술계 인력을 확보하고 있는가 a. 재직 경력 6개월 이상 되는 품질관리 담당자가 독립적으로 표준화와 품질 관련 직무를 수행하고 품질 목표 달성을 위한 기술계 인력이 전체 종업원의 50%이상 확보된 경우 b. 재직 경력 3개월 이상 되는 품질관리 담당자가 독립적으로 표준화와 품질 관련 직무를 수행하고 품질 목표 달성을 위한 기술계 인력이 전체 종업원의 30%이상 확보된 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (4) 불만 처리 및 로트 추적 소비자의 불만을 처리하는 내부규정에 의하여 시장정보와 불만사례 등에 대하여 로트(lot)를 추적하여 원인을 분석하고 이를 조치하고 있는가 a. 소비자불만 및 피해보상 등의 처리를 위한 접수부터 조치까지의 처리절차와 책임이 명확히 규정되어 있고 불만내용 등의 로트를 추적하여 단계별로 원인분석을 한 후 재발방지 대책을 수립하고 있으며, 계획 및 규정에 의거 구체적으로 실시하고 있고 적정하게 변상․교환 등의 조치가 이루어지고 있는 경우 b. 소비자불만 처리를 위한 절차 및 책임이 규정되어 있고 불만 내용 등의 단계별 원인분석 및 재발 방지 대책 수립과 변상․교환 등 조치에 대한 실시사항이 일부 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (5) 작업환경 및 안전시설의 관리 상태 청정한 작업환경의 조성을 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되고 있는가 a. 작업환경 개선 및 청정활동(청소․정리․정돈 등)이 전사적․지속적으로 관리되고 있으며 종업원 복지를 고려한 작업환경 등이 적절히 갖추어져 있고 관리상태가 양호한 경우 b. "a"에 대부분 만족하나 관리상태가 다소 미흡한 경우 c. “b"에 미흡한 경우	2 1 0 6 3 0 3 1.5 0
자재관리	(1) 원·부자재의 규정 작성 정도 자재의 적정한 품질관리를 회사 실정 및 자재의 특성에 적합하도록 관리하고 있는가 a. 자재의 품질 수준이 로봇인증제품에서 요구되는 주요 품질 항목을 만족할 수 있고 회사 실정에 적합하도록 규정하고 있는 경우 b. 자재 규격 내용은 신뢰성 인증제품에서 요구되는 품질 항목에는 만족하나 회사 실정에 적합하지 않을 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (2) 원·부자재의 검사 실시 정도 적정한 자재를 사용하고 있으며, 자재 운반, 검사 및 보관이 사내 규정에서 정한대로 자재별로 회사 실정 및 자재의 특성에 적합하도록 관리하고 있는가. a. 사내표준에서 정한 자재를 사용하고 있으며, 각 자재별 검사규정에 검사방법(로트의 구성 방법, 샘플링 검사방법 및 조건, 시료채취방법, 각 검사항목별 시험방법, 로트 및 시료의 합부 판정기준, 판정방법, 합격 및 불합격 로트의 처리방법, 검사결과의 기록 보관 및 활용방법 등)과 보관이 회사 실정 및 자재의 특성에 적합하게 규 정되어 있고, 자재 관리자가 자재검사규정을 충분히 숙지하고 규정대로 검사하여 검사기록을 적정하게 관리하고 있는 경우 b. "a"의 자재 사용 및 검사 방법에 따라 검사 실시 및 기록 관리내용이 일부 합리적․구체적이지 못하나 그 내용 이 경미한 경우 c. "b"에 미흡한 경우	5 2.5 0 10 5 0
공정관리	(1) 공정 관리 규정의 적정성 공정별 관리규정을 회사실정에 적합하도록 설정하고 있는가 a. 공정별 관리규정(공정별 관리항목에 대한 관리방법, 관리주기, 관리기준, 관리결과의 해석, 관리데이터의 활용방법 등)을 회사실정에 적합하도록 규정하고 있고 이에 따라 기록‧관리하고 있거나 대부분의 공정을 자동화하고 관리사항을 전산화하여 관리하고 있는 경우 b. 공정별 관리규정이 회사실정에 적합하도록 규정하고 있으나 그 실시내용이 일부 미흡하거나 일부 공정을 자동화하여 관리하고 있는 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (2) 작업 표준의 적정성과 활용 정도 공정별 작업표준을 규정하고 작업현장에 비치․게시되어 있고 작업표준을 숙지하여 이에 따라 작업을 실시하고 있는가? a. 공정별 작업표준(작업내용, 작업방법, 이상발생 시 조치사항, 작업 교대 시 인수인계 사항 등)을 작업현장에 비치ㆍ게시하여 작업을 실시하고 있으며, 각 공정별로 품질 검증이 될 때까지 다음 공정으로 이동하지 않는 체제로 운용하며, 부적합품에 대하여 식별 관리하고 있는 경우 b. 공정별로 작업 표준이 마련되어 있으나 표준에 의한 실시 사항, 작업자의 준수 사항 및 부적함품의 관리 내용이 다소 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (3) 공장 관리와 중간 검사의 실시 정도 공정별 중간검사규정을 정하고 있고 중간 검사자가 제규정 등을 숙지하여 규정대로 실시ㆍ관리하고 있는가 a. 공정별 중간검사규정을 합리적으로 정하고 있으며 중간 검사자가 제규정(중간검사방법, 작업표준 등)에서 정한 내용(검사주기, 기준 등)을 숙지하여 중간검사를 합리적으로 실시ㆍ관리하고 있는 경우 b. 제 규정 및 중간 검사 규격에 따라 실시․관리하고 있으나 다소 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 한 경우	3 1.5 0 3 1.5 0 4 2 0
품질관리	(1) 제품의 품질 및 검사 방법 등에 대한 규정의 적정성 제품의 품질 및 검사방법이 로봇인증규격에서 규정된 내용에 적합하며 품질보증을 위하여 기타 필요한 사항을 합리적‧구체적으로 규정하고 있는가 a. 제품의 품질은 항목별로 로봇인증규격을 만족하고 제품검사방법(로트의 구성방법, 샘플링 검사방법 및 조건, 시료채취 방법, 해당품목의 시험방법, 로트 및 시료의 합부 판정 기준, 불합격품 관리, 검사결과의 기록 및 데이터 활용방법 등)에 대한 내용이 제품의 특성에 맞게 합리적‧구체적으로 규정하고 있는 경우 b. 제품의 품질은 항목별로 로봇인증규격을 만족하고 검사방법은 ‘a'의 내용으로 규정하고 있으나 회사실정으로 보아 일부 항목이 합리적‧구체적이지 못한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 한 경우 (2) 제품 검사 실시의 적정성 제품의 품질 및 검사방법에 의하여 제품검사를 실시하고 있고 제품의 검사기록을 보존하고 있으며, 그 내용을 통계적으로 분석하여 품질경영체제 전반에 반영하고 있는가 a. 제품검사는 제품 검사 규격에 따라 실시하여 그 기록 내용을 보존하고 이를 통계적으로 분석하여 불합격 원인 분석 결과에 따라 시정조치 및 재발방지대책을 강구하는 등 사내의 품질경영체제 전반 및 표준화에 반영하고 있는 경우 b. 제품검사의 실시 및 기록에 의한 원인 분석 등의 시정 조치를 취하고는 있으나 원인 분석 내용 및 조치 내용이 우수하지 못하고 재발 방지 대책 수립 및 사내 품질 경영 체제에 반영실적이 일부 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (3) 제품 검사자의 업무 수행 능력 및 신뢰성 제품의 품질시험 검사자가 품질 및 시험검사 관련 규정을 숙지하고 있으며 로봇인증규격에 따라 시험‧검사할 수 있고 그 결과가 로봇인증규격의 각 항목을 만족하고 있는가 a. 시험 검사자가 품질 및 시험검사 관련규정을 숙지하고 있으며 시험기기 조작 및 시험이 가능하며, 그 결과를 기록할 수 있고 그 결과가 로봇인증규격을 만족시키면서 각 시험항목별 최근 3개월 평균치와 비교하여 볼 때 ±5%의 허용값 한계 내에 있는 경우 b. 시험 검사자가 품질 및 시험검사 관련규정에 따라 시험할 수 있으며 그 결과가 로봇인증규격을 만족하고 있으나 각 시험항목별 최근 3개월 평균치와 비교하여 볼 때 ±5%의 허용값 한계를 벗어나고 있는 경우 c. "b"에 미흡한 경우	5 2.5 0 15 7.5 0 10 5 0
제조설비	(1) 제조 설비의 보유 당해 인증제품 생산에 적합한 제조설비를 보유하고 설비의 성능유지를 위한 점검․보수․윤활 관리 등의 관리 규정을 구체적으로 규정하고 이에 따라 실시하고 있는가(단, 제조 공정 일부를 외주 처리하는 경우, 외주공장 관리 규정에 따라 외주 공장 선정 및 설비의 관리 등 자사에서 요구하는 품질이 공급 및 유지되도록 관리하고 있어야 한다.) a. 제품 생산에 필요한 제조 설비를 보유하고 있으며 제조 공정별로 설비의 배치가 합리적으로 되어 있으며 설비별 운전 안전 수칙을 구체적으로 정하고 이에 따라 운영되고 있는 경우 b. 제품 생산에 필요한 제조 설비 및 안전 수칙을 정하고 설비의 배치도 합리적으로 되어 있으나 그 실시사항 및 운영이 일부 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (2) 제조 설비의 관리 실태 설비의 운전 및 관리에 대한 규정과 기준(설비관리자, 점검항목, 점검기준, 점검 주기, 점검방법, 이상시 조치 및 교체 절차, 설비운전 표준과 방법 등)을 설정 하고, 이력ㆍ제원 카드 및 관리대장을 비치하고 설비의 성능유지를 위하여 주기적으로 점검ㆍ기록ㆍ관리하고 있는가 a. 설비의 운전과 관리에 대한 규정과 기준을 설정하고 이력ㆍ제원 카드 및 관리대장을 비치하고 있으며 현장에 설비별 운전표준을 비치하고 규정과 기준에 의거 주기적으로 점검ㆍ기록ㆍ 관리를 통하여 예방보전에 활용되고 있는 경우 b. "a"에 의한 규정과 기준을 마련하고 이력․제원카드, 관리대장, 설비 운전 표준 등을 비치하고 있으나 실시 사항이 일부 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우	5 2.5 0 5 2.5 0
검사설비	(1) 검사설비관리 로봇인증규격에 따라 시험검사 설비를 자체에서 보유하고 있거나 만약, 보유하지 못한 경우 외부기관(업체포함)과의 사용계약을 체결하여 활용하거나 또는 공인 시험기관의 성적서로 대체가 가능한 설비(연간 사용빈도가 아주 낮은 고가의 설비)에 대하여 시험검사 의뢰기관, 의뢰내용, 주기 등 외부 설비 이용에 대하여 구체적으로 규정하여 실시하고 있는가 a. 로봇인증규격에 따라 시험검사 설비를 자체에서 보유하고 있거나 외부 기관의 사용계약 또는 외부 공인시험 성적서로 대체가 가능한 설비에 대하여 시험검사 의뢰기관(계약기관), 시험검사 의뢰내용, 시험검사 주기 등 외부설비 이용에 대하여 구체적ㆍ합리적으로 규정하고 있고 그 실시상태가 양호한 경우 b. 로봇인증규격에 따른 필요 설비를 자체에서 보유하고 있거나 외부 기관과의 사용계약 또는 외부 공인 시험 기관의 시험 성적서로 대체가 가능한 설비에 대하여 시험 검사 의뢰 기관 (계약기관), 시험 검사 의뢰 내용, 시험 검사 주기 등 회부 설비 이용에 대하여 구체적․합리적으로 규정하고 있으나 실시상태가 다소 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (2)검사 설비의 관리 상태 시험검사설비의 설치장소가 적정하고 검사설비의 성능유지를 위한 관리 규정을 구체적으로 정하여 실시하고 있는가. a. 시험검사설비의 설치장소가 적정하고, 성능유지를 위하여 각 시험검사설비의 점검항목ㆍ점검주기ㆍ점검방법 등을 구체적으로 규정하고 시험검사설비관리자가 그 관리규정에 따라 점검을 실시하며, 각 시험검사설비 관리대장을 비치하는 등 관리상태가 양호한 경우 b. 시험․검사 설비의 성능 유지를 위하여 동 설비의 점검항목, 점검주기, 점검방법 등을 규정하여 점검을 실시하고 있고 각 설비마다의 관리 대장을 비치하고 있으나 그 점검 및 관리상태가 일부 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우 (3) 정밀 정확도 유지를 위한 관리 시험검사설비의 정밀정확도 유지를 위한 교정주기 등을 구체적으로 정하여 실시하고 있는가. a. 계측기의 사용빈도나 특성 등에 따라 회사실정에 부합되게 교정검사주기를 정하고 교정검사실시 등을 체계적으로 관리하고 있는 경우 b. 교정검사주기 등을 정하고 있으나 그 실시상태가 일부 미흡한 경우 c. "b"에 미흡한 경우	10 5 0 5 2.5 0 5 2.5 0