[작성양식 1]

( D )년도 기금사업 수행계획서
세 부 사 업 명
내역 사업
수행기관		기관명(부서명)
		주 소	( - )
		홈페이지주소
		기관 성격	예) ---법정 기관, 민법상 재단법인 등
책임자	총괄 책임자	소 속				직위
		성명				Tel
		E-mail				Fax
	실무 책임자	소 속				직위
		성명				Tel
		E-mail				Fax
참여기관		기관명	유형	책임자 성명		직위		전화		E-mail
총사업비 (단위 : 백만원)			(D-1)년		(D)년		(D+1)년		D년 비율(%)
		수행기관
		참여기관 1
		참여기관 2
		참여기관 3
		합 계
사 업 기 간		20 . . . ～ . . . ( 개월)
사업비 수령 금융계좌		( 은행 지점) 계좌번호 : (예금주: )
※ “D”표기는 사업수행 해당 연도를 말함 미래창조과학부 소관의 ( D )년도 (방통 또는 정진)기금사업을 수행하고자 사업수행계획서를 다음과 같이 제출하오며, 본 사업을 수행함에 있어 「국가재정법」, ｢보조금의 예산 및 관리에 관한 법률｣, 재정 관련지침 등 제반사항을 준수하며 위약시 어떠한 조치도 감수할 것을 확약합니다. 붙임：1. 세부사업별 사업수행계획서 1부 2. 분기별 자금배정 및 월별 집행계획서 1부 3. 사업수행자 현황자료 1부 년 월 일 총괄책임자 : (인) 수행기관의장 : (인) △△△장 귀하

<붙임 1>

세 부 사 업 명

주무부서 담당과, 주무부서 담당자 및 연락처

					(백만원)
구 분	(D-2)결산	(D-1)예산 (A)	(D)년예산 (B)	증 감 (B-A)		%
합 계
ㅇ 내역 사업명
ㅇ 내역 사업명

1. 사업개요 (*기술내용은 가급적 개조식으로 작성(이하 같음)

□ 사업목적

ㅇ

* 사업비 지원목적과 부합하는 사업추진 최종목표 기술

* 사업수행을 위해 제시한 성과목표와 부합하는 사업목적 기술

□ 추진근거 및 경위

ㅇ 추진근거

* 법적근거, 기금 지원 필요성

ㅇ 추진경위

* 사업을 추진하게 된 취지 또는 배경, 정부·미래부 공약·시책 등 기술

□ 사업 내용

가. 세부 사업내용

(1) 내역 사업 단위로 작성

* 세부사업내용, 사업기간(실제 사업추진 기간), 총사업비 등 사업규모, 사업비 산출근거, 지원조건 및 사업수행 주체 등

* 지원조건, 주요 실적내용(첨부 가능) 등 구체적으로 기술

나. 총 사업비 규모

						(단위 : 백만원)
구 분	사업규모				사업비 분담비율(%)					비 고
	(D-2)년		(D-1)년 예산	(D)년 예산	(D-2)			(D-1) 예산	(D) 예산
	예산	실적			예산		실적
▪방 통 기 금
▪정 진 기 금
▪자 체 자 금
▪기 타 재 원										*기타에 대한 내역 기재
총사업비					100%		100%	100%	100%

다. 사업추진 방법 및 절차

ㅇ

* 타재원의 조달절차 및 방안, 공모·신청·선정절차 등을 명확하게 기술(그림이나 도표 활용)

2. 사업기대효과

□ 기대효과

ㅇ

* 비용/편익분석, 투자 후 개선효과에 대한 계량적/비계량적인 기대효과 기술. 특히, 미래부 차원에서 정보통신·방송분야 발전과 관련하여 기대되는 효과 기술

□ 정보통신·방송분야 발전 기여도

ㅇ

* 사업추진 결과 정보통신·방송분야 발전에 대한 기여 계획에 대해 구체적으로 기술(필요시 그림이나 도표 활용)

3. 동사업과 관련한 그간의 사업비 지원내역(결산 기준)

								(단위 : 백만원)
(D-4)년		(D-3)년		(D-2)년		(D-1)년		(D)년
예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산	결산	예산

4. 사업추진일정

□ 사업기간 : (D)년.   .   . ∼ (D)년.   .   .

일 정	사 업 추 진 내 용
1월	* 사업착수일, 완료예정일 등 사업추진단계별 추진일정 기술
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

5. 세부실행예산 (예산 및 기금운용계획 집행지침, 계약예규 등에서 정한 구분에 따라 작성)

□ 사업명

(단위 : 백만원)

내역 사업	목	세목	세부산출 내역	금액		합계 (A+B)
				(ㅇㅇ )기금 (A)	기타재원 (B)
	합 계

6. 성과계획서(세부사업별 작성)

1) 성과목표 및 지표

□ ( D )년 성과목표

성과목표	성과지표	구분 (논리속성)	목표치	가중치(%)
	▪.....
	▪...

* 추진 사업의 성과지표, 가중치, 목표치 및 가중치 기술

* ‘구분’란에는 지표성격에 따라 투입·과정·산출·결과지표를 구분하여 기입

* 성과지표가 복수(가급적 2~3개 이내)인 경우, 가중치(합계는 100%)를 부여

□ 성과목표 설정이유

ㅇ

□ 성과지표 설정이유(지표별 설명)

ㅇ

□ 목표치 설정 근거(지표별 설명)

ㅇ

* 성과목표 및 지표 설정이유, 목표치 설정근거는 개조식으로 작성하되 객관적 근거 등을 반드시 제시하여야 함

2) 세부 추진계획

□

ㅇ

【성과지표】

성과지표	실적 및 목표치				(D)년 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처 (성과측정시 유의사항)
	D-3 (실적)	D-2 (실적)	D-1 (실적)	D년 (목표치)

□ 성과지표 기술서(성과지표별 작성)

▣ 성과지표명				▣ 관련사업		세부사업명
▣ 개념정의				▣ 논리속성		□ 투입 □ 과정 □ 산출 □ 결과
				▣ 측정단위		%, 점
				▣ 가 중 치		%
				▣ 측정주기		□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 □ Project기간
년 도	(D-1)년	(D)년	(D+1)년		(D+2)년		(D+3)년	(D+4)년
▣ 성과지표 목표
▣ 예산현황 및 목표(억원)
▣ 측정방법
▣ 성과 목표와의 연계성
▣ 측정자료	※ 근거자료 출처 구체적 명시(예 : 통계청자료, 내부자료 등)

3) 외부환경 및 갈등요인 분석

① 성과목표 달성 여건 및 전제

ㅇ

② 성과목표 달성에 영향을 미칠 수 있는 사업이외의 외부요인

ㅇ

* 성과목표․지표별로 제시된 목표를 당초 계획대로 달성하지 못하도록 영향을 미칠 가능성이 있는 여러 요인을 구체적으로 제시

③ 성과목표 달성에 재정사업과 정책사업 효과의 전달 경로

ㅇ 관련 정책사업과의 연관성 등

④ 갈등요인 분석

ㅇ

※ 외부환경요인은 성과목표 달성을 위한 각 기관의 사업성과에 영향을 미치지만 해당기관에서 통제할 수 없는 변수로 경제·사회·기술변수 및 법·제도·규제변수, 타 기관의 활동을 의미

- 외부환경에 대한 모니터링 체계 및 외부환경 변화의 주요 내용

- 환경요인에 따른 성과목표 설정 및 평가시 시사점

- 외부변수의 영향을 고려하여 실제 당초 계획을 변경한 내용 등

※ 갈등요인 부문은 타 기관, 각종 관련 단체 등 이해관계자들과의 관계 등 해당 성과목표와 관련된 갈등요인을 분석하여 제시

4) 기타 특이사항 등

□

ㅇ

※ 참고자료 및 추가로 제시할 관련 정보 서술 (생략가능)

<붙임 2>

분기별 자금배정 및 월별 집행계획서

□ 사업명 :

□ 사업기간 :

□ 수행기관 :

□ 분기별 자금배정 및 월별 집행계획서

(단위 : 원)

자금배정		집행계획
분기	배정금액	월	집행계획액	세부내역
1분기		1월
		2월
		3월
2분기		4월
		5월
		6월
3분기		7월
		8월
		9월
4분기		10월
		11월
		12월
합계

※ 월별 집행계획액의 분기 합산금액이 자금배정금액 보다 같거나 작게 작성

<붙임 3>

( D )년도 기금사업 수행기관 현황자료
기관·단체명
일반현황	설립 목적
	설립 근거
	설 립 일
	대 표 자
	주 소	( - )
조직 및 인원	기 구
	정 원							현 원
주요재원 (단위 : 백만원)	구 분			( D-1 )년						( D )년
	방통기금
	정진기금
	일반회계
	자체자금
	기 타
	합 계
주요사업
사업비 지원내역 (단위 : 백만원)		(D-4)년			(D-3)년		(D-2)년				(D-1)년			(D)년
		예산	실적		예산	실적	예산		실적		예산		실적	예산	실적
	운영비
	사업비
	(자본보조)
	합계
붙임： 1. 법인등록증 또는 사업자등록증 사본 각1부 2. (D)년 예산서(수입·지출 총괄표, 자산 및 부채현황 등 포함) 3. 조직도(그림이나 도표), 정원 및 현원현황

※ 동일 사업자와 다수의 협약 또는 교부결정을 할 경우 사업수행자 현황자료는 최초 1회만 제출 가능