[별지 제1호서식] <개정 2016.4.29.>

확      인      서

【제       목】

【지 적 내 용】

1. 현  황

2. 위법․ 부당 내용

상기 사실을 확인합니다.

년    월    일

확인자  :  소속        직위         직급          성명           (서명 또는 인)

입회자  :  소속        직위         직급          성명           (서명 또는 인)

3. 확인자 의견

- 의견을 기재하도록 유도하고, 의견이 없을 경우에는「의견 없음」으로 기재하도록 함

4. 관련공무원 조서

행 위 당 시			성 명	업무담당기간 (사무분장)	책임한계	현근무처	비 고
소 속	직 위	직 급
							현직위,직급

※「책임한계」는 실무담당자, 실무책임자, 총괄책임자, 결정책임자 등을 기재(공란으로 두지 않도록 하십시오)

[별지 제2호서식] <개정 2018.12.28.>

문    답    서

1. 주        소:

2. 소        속:

3. 직위 및 직급:

4. 성        명:           (한자:       )       생년월일 :

(전 소속, 직위와 직명)

(‘진술인에게 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있다’고 감사대상자에게 고지)

위의 사람은 ○○○○ 업무처리에 관하여 ○○년  ○월  ○일 ○○○○사무실에서 대전광역시 감사위원회 소속 ○○○○주사 ○○○와 다음과 같이 자유로이 임의 문답한다.

문 : 위의 사건과 관련된 직위(직급)에 재직한 기간은?

답 :

문 : 귀하의 담당직무는?

답 :

----------- 중간 생략 --------------

[맨 뒤]

문 : 위 질의 답변과 관련하여 반증할 자료나 더 하실 말씀은 없습니까?

답 : (문답의 신뢰를 위하여 진술자가 자필로 기재하도록 유도)

위와 같이 문답한 후 진술인에게(열람, 낭독)하게 하였으나 진술내용과 상위 없으며 잘못 쓰거나 증감한 사항이 전혀 없음을 확인하므로 간인한 후 서명하게 하다.

년    월    일

진 술 자 : 소속          직위(급)     성명                (서명 또는 인)
감 사 자 : 소속          직위(급)     성명                (서명 또는 인)

입 회 자 : 소속          직위(급)     성명                (서명 또는 인)

[별지 제3호서식] <개정 2018.12.28.>

질     문     서

발부번호 :
제 목 :
질문사항 년 월 일 귀하 대전광역시 감사위원회 감사위원장 성명 (서명 또는 인) 다음 사항에 대하여 20 . . 까지 질문서 원안과 함께 답변서를 제출하여 주시고, 본 내용이 외부에 누설되지 않도록 관리하여 주시기 바랍니다.
1. ... 과 관련하여 ○ 2. ... 과 관련하여 ○ 3. ... 과 관련하여 ○

4. 위 각 항에 대하여 종합적으로

① 위 각 항과 관련된 공무원에 대하여 어떻게 처리할 계획인지와 종합적인 처리대책을 말씀해 주십시오.

② 위 건과 관련된 공무원의 소속, 직위, 직명, 성명, 관리기간, 책임한계, 현 근무처를 제출하여 주십시오.

③ 위 건과 관련하여 지적사항 중 정당하게 처리되었다면, 그 내용과 관계 증빙 자료를 제시하여 주십시오.

④ 이 건 외 지방행정 발전을 위하여 고견이 있으시면 제시하여 주시기 바랍니다.

⑤ 그 밖에 지정기일 내에 답변이 없을 경우에는 위에서 지적(제시)한 사항에 대하여 이견이 없으신 것으로 간주하여 처리하게 됨을 이해하여 주시기 바랍니다.

※ ① 감사자별로 ｢질문서｣(안)을 작성 후 조장·반장의 검토·결재를 거쳐 발부

② 질문서 내용이 여러 장일 경우 ｢감사단장｣의 실인을 ｢간인｣

③ ｢질문서발부대장｣은 현지 감사장에 비치

연번	일시	제목	발부대상자			수령자		비고
			기관명	직위	성명	직	성명

[별지 제4호서식] <개정 2016.4.29.>

답     변     서

발부번호 :
제 목 :
답변사항 년 월 일 귀하 소속 : 직위(직급) : 성명 : ○ ○ ○ (서명 또는 인)
다음과 같이 답변합니다.

※ ① ｢답변서｣를 회수할 경우에는 □질문서□ 원안도 동시에 회수

② ｢답변서｣내용이 여러 장일 경우에는 답변자의 실인을 간인

③ ｢답변서｣내용을 소홀히 하지 말고, 감사결과 처분요구에 반영할 수 있도록 하기 바랍니다.

[별지 제5호서식] <개정 2016.4.29.>

[일련번호 :    ]

현지처분요구서

20○○년  ○○종합감사 시 지적된 사항에 대하여 아래와 같이 현지 처분을 요구하오니 즉시 조치하시기 바랍니다.

년     월     일

대전광역시  감사단장  성명       (서명 또는 인)

【부서 ․ 기관명】                                             ※부서명은 (  )기재

【제       목】

【행정상 조치】

【재정상 조치】

【지 적 내 용】

1. 현 황

2. 위법․부당내용

【처 분 요 구】

[별지 제6호서식]

현지처분 요구대장

연번	일시	기관명 (소관부서)	제 목	처분요구사항		수령자	결 재
				행정상	재정상		담당자	○○반장

[별지 제7호서식]

감 사 일 보

(○○기관, ○○분야)

20 . . . ( 요일)			결재	담당자	○○담당
감사자	제 목	내 용				비 고

[별지 제8호서식]

감사결과 처분요구서

【부서 ․ 기관명】                                              ※부서명은 (  )기재

【제       목】

【행정상 조치】

【재정상 조치】

【신분상 조치】

【지 적 내 용】

1. 현    황

2. 위법․부당내용

【조치할  사항】

〈행정상조치〉

〈재정상조치〉

〈신분상조치〉

[별지 제9호서식]

재 심 의 신 청 서
1. 신 청 인	주 소 (기관의 소재지)
	기 관 명 (현 소속기관명)			직 위	○○과장
	성 명			전 화 번 호
2. 감사결과를 통보한 기관명
3. 재심의신청의 대상이 되는 처분 또는 처분요구 등의 내용
4. 재심의 신청의 취지 및 그 이유
5. 감사처분요구가 도달한 날 (처분권자 접수일)
6. 대리인의 성명 및 주소
「공공감사에 관한 법률」 및 「대전광역시 행정감사 규칙」 제26조에 따라 관계서류를 첨부하여 위와 같이 재심의를 신청합니다. 년 월 일 신청기관 ○○○○ 장 (직인) ※ 첨부서류 : 표지포함 ○○매 대전광역시장 귀하

[별지 제10호서식] <개정 2018.12.28.>

감사공무원증

(앞 쪽)

NO 감사공무원증 소속 성명 생년월일
	사 진 3cm×4cm (반명함판)
위 사람은 대전광역시 감사공무원임을 증명함 년 월 일 대전광역시장 (인)

(뒤 쪽)

주 의

1. 본 증표는 대전광역시 감사위원회 소속 근무

공무원에 한하여 휴대한다.

2. 이 증명을 전출 시에는 반납하여야 한다.

3. 이 증명을 습득하신 분은 가까운 우체함에 넣어

주시기 바랍니다.

[별지 제11호서식] <개정 2018.12.28.>

감사공무원증 발급대장

결 재		일련 번호	소속	직위	직명	성명	사진첨부	비고 (사유)
감사위원장	감사기획 담 당

[별지 제12호서식] <개정 2016.4.29.>

감사공무원증(재)발급신청서

1. 소 속  및  직 위 :

2. 직            급 :

3. 성            명 :

4. 생   년   월   일 :

5. 감사공무원증번호 :

6. (재)발급 신청사유 :

첨부 : ① 사진 2매(신규, 전입, 직급변경, 분실), 반명함판증명사진(3×4cm)

② 분실사유서

위와 같이 감사공무원증의 (재)발급을 신청합니다.

년    월    일

신청인 :           (서명 또는 인)

대전광역시장 귀하

[별지 제13호서식] <개정 2016.4.29.>

서     약     서

소      속 :

직 위(직급) :

성      명 :

소직은 감사공무원증을 발급(재발급) 받음에 있어, 감사공무원으로서의 사명과 책임을 깊이 인식하고 확고한 감사 자세를 견지하는 등 행정감사 수칙을 엄격히 준수할 뿐만 아니라, 발급(재발급) 받은 감사공무원증 관리에 철저를 기함은 물론, 공적인 업무수행 시에만 사용하고 사적인 용도의 사용 대여 등 어떠한 경우라도 남용치 않을 것임을 굳게 다짐하며, 만일 이를 위반할 때에는 관계규정에 따라 어떠한 처벌도 달게 받겠음을 서약합니다.

년      월     일

서약자   직급

성명                  (서명 또는 인)

대전광역시장 귀하

[별지 제14호서식] <개정 2016.4.29.>

감사공무원증 분실사유서

1. 성            명 :

2. 생   년   월   일 :

3. 분실사유(육하원칙) :

본인은      년     월    일 감사공무원증 분실에 따른 재발급함에 있어 분실한 감사공무원증으로 인하여 사고 발생 시 모든 책임을 감수하겠으며 향후 감사공무원증 관리에 철저를 기하겠습니다.

년     월     일

직 :             성명 :          (서명 또는 인)

대전광역시장 귀하

[별지 제15호서식]

행 정 기 관 명

수신자                                                         년    월    일

(경유)

제 목  외부기관 감사(수사) 실시보고

우리 부서의 소관업무(또는 소속직원)에 대하여 다음과 같이 외부기관으로부터

감사(수사)를 받고 있음을 보고합니다.

1. 실시기관명(부서) :

2. 실시구 : (직무감사)

(회계감사)

(수    사)

3. 실시기관(또는 예정기관) :

4. 감사(수사)관 직 성명 :

5. 대상업무(또는 대상자)

6. 적출사항 :

7. 기    타 :

기관 또는 단체의 장	직인

[별지 제16호서식]

행 정 기 관 명

수신자                                                       년    월    일

(경유)

제 목  수사 동향보고

우리 기관(부서)의 소관업무에 대한 외부사정기관의 수사 동향을 다음과 같이

통보(보고) 합니다.

1. 수사기관 :

2. 수사내용(자료제출, 직원연행 또는 구속 등)

※ 자료제출의 경우

- 제출일시, 제출서류(년도, 제목, 수량), 수사경위 등을 상세히 기재

※ 직원연행 또는 구속의 경우

- 연행(구속)일시, 관련직원(소속, 직위(급), 성명, 담당업무, 재직기간), 혐의내용,

수사경위 등을 상세히 기재

기관 또는 부서의 장	직인

[별지 제17호서식] <개정 2016.4.29.>

범 죄 발 생 보 고 서

분류기호 및 문서번호                                      년    월    일

수   신 :

참   조 :                              발 신 :                  (서명 또는 인)

1. 행 위 자	성 명		생 년 월 일
	소 속
	직위및직급
	관리기간
2. 범행사실	사 건 명
	내 용
3. 관계기관의 조 치	자체처리 및 조치상황
	고발여부 및 소송진행상황
4. 기 타	참 고 자 료

[작성요령]

1. 2명 이상이 관련된 경우에는 개인별로 작성한다.

2. 행위자의 범행시의 소속, 직위 및 직명, 관리기간이 통보시의 경우와 다를 때에는 각 해당란의 후단에 괄호표시를 하고 괄호 안에 범행시의 소속, 직위 및 직명, 관리기간을 기재한다.

3. 6하원칙에 따라 범행내용을 작성하되 범행동기, 수단 및 결과 등을 상세히 기재한다. 다만, 사건내용이 복잡할 경우에는 별지를 사용하여 작성할 수 있다.

4. 행위자를 고발한 때에는 고발서 등 참고자료를 첨부한다.

[별지 제18호서식] <개정 2016.4.29.>

망 실 훼 손 보 고 서

분류기호 및 문서번호                                       년    월    일

경  유 :

수  신 :                                     발  신 :             (서명 또는 인)

1. 행 위 자	성 명			생 년 월 일
	소 속
	회 계 직 명				직위 및 직명
	회계직관리기간
2. 망실훼손사실	사 건 명
	내 용
	발생 또는 발견동기
	평소의 관리상황
3. 관계기관의 조치	자체변상 및 명령일자, 금액 및 납입기한
	소송제기일자 및 진 행 상 황
	징계(또는 문책) 처분 일자 및 처분종류
4. 손해의 보전	손해보전상황 및 장래의 전망
5. 기 타	참 고 자 료

[작성요령]

1. 2명 이상이 관련된 경우에는 개인별로 작성함을 원칙으로 한다. 다만, 회계관직 직원이 2명 이상으로서 사건내용이 복잡할 경우 별지를 사용하여 작성할 수 있다.

2. 변상책임이 있는 회계 관계직원의 소속, 회계직명, 직위 및 직명, 관리기간이 통보시의 경우와 다를 때에는 각 해당란의 후단에 괄호표시를 하고 괄호안에 망실훼손시의 소속, 회계직명, 직위 및 직명, 관리기간을 기재한다.

3. 6하원칙에 따라 망실훼손내용을 작성하되 원인, 수단, 결과 및 금액, 수량 등을 상세히 기재하고 ｢회계관계직원 등의 책임에 관한 법률｣ 제4조의 책임을 물을 수 있는 고의, 중대한 과실, 선량한 관리자의 주의의무 태만여부를 실시한다.

4. 망실훼손 사실과 회계 관계직원의 주관적 책임요건 성립여부를 입증할 수 있는 관계 증빙서류, 징계의결서, 그 밖에 참고자료를 첨부한다.