해 기 품 질 관 리 지 침

개정  목포지방해양수산청 내규 제1999-06호(1999.11.15)

개정  목포지방해양항만청 예규 제2009-22호(2009.07.01)

개정  목포지방해양항만청 예규 제     60호(2014.10.10)

개정  목포지방해양수산청 예규 제     74호(2015.02.26)

제 1 장  총 칙

제1조(목적) 이 지침은 선박직원법 □ 선원법 및 선원관련국제협약의 관계규정  을 충족하고, 목포지방해양수산청(이하 "목포청"이라 한다.) 해기품질 관련 업무의 질적 수준을 유지 □ 향상시키기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 다음 각호의 업무에 대하여 적용한다.

1. 해기면허 시스템관리

2. 해기면허 발급

3. 기타 청장이 해기품질관리(이하 "품질관리"라 한다)에 필요하다고 인정       하는 업무

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "해기품질"이라 함은 선원이 선박에서의 직무를 적절히 수행하는데         필요한 지식 □ 이해 및 기술 등 총체적인 능력의 정도를 말한다.

2. "품질관리체제"라 함은 해기면허의 발급□관리 등을 위하여 해당부서에 서의 인적 □ 물적 자원을 동원하고 이를 배분 □ 관리하는 것과 관련하여 일정수준 이상의 해기품질을 유지하기 위해 갖추어야 할 체제를 말한다.

3. "청장"이라 함은 목포지방해양수산청장을 말한다.

4. "내부평가단"이라함은 목포청 품질관리업무에 대한 자체평가를 위하여 내부에서 구성한 팀을 말한다.

5. "외부평가"라 함은 해기품질기준(해양수산부고시 제2013-121호) 제11조의 규정에 의한 평가를 말한다.

6. "부적합사항"이라 함은 품질관리업무중 소정의 기준에 미달하거나 적절하지 못한 것으로 평가된 사항을 말한다.

제4조(품질관리방침 등) ①이 지침의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 품질관리방침을 정한다.

1. 적법한 자격과 절차에 의한 해기면허 발급 □ 관리

2. 해기품질과 관련된 국내법과 국제협약의 관계규정 준수

3. 품질관리체제의 유지 및 지속적인 개선

4. 민원인을 위한 해기면허발급 서비스 환경 개선

②청장은 전항의 방침이 이행되는지를 분석하여야 한다.

제 2 장 품질관리체제

제5조(품질관리체제) 청장은 제1조 및 제4조에서 규정하는 목적과 방침에 따라 해기면허 발급□관리 등에 관한 품질관리 절차와 지침을 문서화하여 품질관리체제를 구축한다.

제6조(품질관리계획의 수립) ①선원해사안전과장은 매 회계연도 개시 30일전까지 다음연도의 품질관리계획서를 작성하여 품질관리위원회의 심의 □ 조정을 거쳐 청장의 승인을 받아야 한다.

②제1항의 품질관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 품질관리 대상업무에 관한 사항

2. 품질관리와 관련되는 각종 법령□품질계획서□품질관리절차 등의 준수에 관한 사항

3. 품질관리와 관련된 시설□장비의 운용 및 확보에 관한 사항

4. 품질관리에 대한 확인 □ 통제절차 및 시행에 관한 사항

5. 해기품질개선에 관한 사항

6. 기타 선원해사안전과장이 해기품질과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항

제7조(품질관리업무의 시행 및 기록관리) ①품질관리업무는 이 지침 및 기타 품질관리에 관계되는 규정이 정하는 바에 따라 시행되어야 한다.

②품질관리업무의 시행결과는 문서화하고, 정부공문서관리규정이 정하는 바에 따라 유지□관리하여야 한다.

제 3 장 품질관리조직

제8조(품질관리 조직) ①품질관리책임자는 청장으로 하며 품질관리업무를    총괄한다.

②품질관리체제에 관한 자문과 해기품질업무의 지원을 위하여 위원장 1명과 위원 4명 이내로 품질관리위원회를 구성한다.

③품질관리위원회는 다음 각호의 기능을 수행한다.

1. 해기면허품질관리체제에 대한 자문

2. 내부평가에 대한 지원

3. 내부평가에 대한 심의□의결 및 이의 조정

4. 해기면허품질평가단의 선임

5. 기타 이 지침의 시행을 위하여 요청하는 사항에 대한 지문

④품질관리위원회는 운영지원과장, 선원해사안전과장, 항만물류과장, 해사안전시설과장, 선박담당으로 구성하되, 선원해사안전과장을 위원장으로 하고, 간사는 선원담당으로 하며 위원장은 다음 각호의 사항을 심의 □ 조정한다.

1. 품질관리체제에 관한 중요사항

2. 품질관리업무중 부서간 조정이 필요한 사항

3. 연간 품질관리계획

4. 내부평가(수시평가)의 시행여부 및 시기

5. 내부평가단원 추천

6. 외부평가에 관한 사항

7. 중대 부적합 사항의 처리

8. 기타 품질관리책임자의 부의사항

⑤품질관리조직의 행정지원 전담부서는 선원해사안전과로 하며, 다음 각     호의 사항을 담당한다.

1. 품질관리책임자 및 품질관리위원회 업무지원

2. 품질관리체제의 유지를 위한 지원

3. 시정 및 예방조치에 대한 확인

4. 품질관리체제의 운용상황 기록 및 보관 등

⑥내부평가단은 제4항의 규정에 의거 품질관리위원장의 추천을 받아 품질관리워원회가 선임하며 평가단원은 4인 이내로 구성하고, 단장은 평가단원중에서 호선하도록 하며, 다음 각호의 업무를 담당한다.

1. 내부평가 계획 수립 및 시행

2. 부적합 사항 적출

3. 품질관리업무 개선책 제시

⑦내부평가단은 내부평가 기간 중 한시적으로 구성 □ 운용한다.

제9조(품질관리교육) ①품질관리책임자는 품질관리업무에 관하여 직원을 교육하여야 한다.

②품질관리교육을 위한 절차 및 세부사항은 청장이 따로 정한다.

제10조(품질관리위원회 개최 등) ①품질관리워원회 워원장은 회의를 개최하고자 하는 경우에 회의 개최일시 및 심의안건을 회의개최 3일전까지 각 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.

②품질관리위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 가부동수인 경우에는 위원장이 결정한다.

제 4 장 내부평가 및 부적합사항 관리

제11조(내부평가) ①품질관리 책임자는 품질관리 업무가 소정의 관련지침과 계획에 따라 이행되고 있는지를 점검하기 위한 내부평가를 주기적으로 실시하여야 한다.

②품질관리책임자는 제8조제6항의 규정에 의하여 구성한 내부평가단으로 하여금 제1항의 내부평가를 실시하게 한다.

③내부평가단장은 평가완료 후 내부평가보고서를 품질관리위원회 위원장을 거쳐 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

제12조(내부평가의 구분) 내부평가는 다음 각호와 같이 정기평가와 수시평가로 구분한다.

1. 정기평가 : 5년마다 해양수산부장관이 고시하는 해기품질종합평가계획에 따라 실시

2. 수시평가 : 해기품질개선을 위해 청장이 필요하다고 인정할 때 실시

제13조(내부평가의 절차) 내부평가의 절차 및 세부사항은 청장이 따로 정한다.

제14조(부적합사항의 확인과 보고 등) ①품질관리책임자는 품질관리 활동상황을 점검하고, 부적합사항의 유무를 확인하기 위한 품질관리보고회를 년 1회이상 개최할 수 있다.

②품질관리보고회에는 청장, 각과장이 참석한다.

③품질관리보고회에 참석하는 자는 소속 부서의 품질관리 관련사항 및 부적합 사항의 유무와 개선안을 보고하여야 한다.

④제3항의 규정에 의한 보고와는 별도로 부적합사항을 인지한 모든 직원은 선원해사안전과장에게 즉시 보고하여야 하며, 선원해사안전과장은 사안의 경중과 완급 등을 고려하여 적절힌 시정조치를 강구하여야 한다.

제15조(부적합사항의 관리) ①품질관리책임자는 내부평가, 품질관리보고회, 기타 품질관리업무 과정에서 적출된 부적합사항을 검토 □ 분석하여 이를 적시에 시정토록 하여야 한다.

②부적합사항의 관리 및 시정 등을 위한 절차 및 세부사항은 청장이 따로 정한다.

제16조(외부평가 대비 등) ①해기품질기준 제13조제1항의 규정에 의하여 목포청에 대한 외부평가 계획이 통보되면, 부서장은 소관사항에 관한 외부평가 대비 계획서를 작성하여 품질관리위원회의 심의 □ 조정을 거쳐 청장의 승인을 받아야 한다.

제 5 장   보  칙

제17조(제정) ①청장은 품질관리업무의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위내에서 필요한 재정지원을 할 수 있다.

②제1항에 의한 재정지원 대상은 다음 각호와 같다.

1. 해기면허발급용 전산기기의 확보 및 유지 □ 보수

2. 해기면허발급 민원실의 서비스 환경을 개선

3. 직원의 교육 및 연구

제18조(전산기기의 적정성 점검) ①선원해사안전과장은 각종 전산기기가 해기품질향상에 적합한지를 정기적으로 점검하여야 한다.

②점검시기는 4월 및 10월로 한다.

③전산기기의 적정성 점검을 위한 절차 및 세부사항은 청장이 따로 정한다.

제19조(품질관리업무요령) ①이 지침의 시행을 위하여 필요한 세부사항은 선원해사안전과장이 따로 정한다.

②품질관리업무지침의 개폐는 선원해사안전과장이 시행한다.

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 1999년 11월 15일부터 시행한다.<1999.11.15. 제정>

제2조 (경과조치) 이 지침 제정 전에 해기품질과 관련하여 처리된 사항에 대하여는 이 규정에 의거 처리된 것으로 본다.

제3조 (폐지규정) 이 지침 시행과 동시에 해기자격에 관한 해기품질방침은 이를 폐지한다.

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2009. 7. 1 개정>

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2014.10.10 개정>

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2015. 2.26 개정>

품질관리 교육 □ 훈련 지침

제정 : 목포지방해양수산청 내규 제99-07호('99. 11. 15)

개정 : 목포지방해양항만청  예규 제2009-23호('09.07.01)

개정 : 목포지방해양항만청 예규 제2014-61호('14.10.10)

개정 : 목포지방해양수산청 예규 제2015-7호  ('15. 2.26)

제 1 장  총 칙

제1조(목적) 이 지침은 해기품질관리지침 제9조의 규정에 의거 품질관리 업무에 관한 직원의 교육 □ 훈련을 위한 절차 및 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(교육과정 및 대상 등) ①품질관리업무에 관한 교육과정 □ 대상 □ 내용 □시간 등은 다음과 같다.

교육과정	교육대상	교 육 내 용	교육시간	시행시기	교육주관
신규교육	해기면허업무의 신규 담당직원	o 선원원해사안전과 업무개요 o 선박직원법 등 관련법령 및 예규 o 품질관리시스템에 관한 사항 o 전산기기 취급방법	4시간 이상	임용 후 2일이내	선원담당
정기교육	해기품질관리업무 담당직원	o 해기품질관리업무의 재교육 및 문제점 토의 o 담당업무 내용 및 업무수행 요령 o 시스템보안관리 및 문제점 토의	2시간 이상	월 1회	선원해사안전과장

②품질관리책임자는 직원의 품질관리에 관한 직무수행능력 향상을 위하여 외부기관에 교육□훈련을 위탁하거나 관련 분야의 전문지식을 갖춘 외부 강사를 초빙하여 교육할 수 있다.

제3조(교육계획수립) 제2조제1항에 규정된 교육주관과장 또는 교육주관자로 지정된 자(이하 "교육시행자"라 한다)는 해당교육과정의 시행이 필요한 경우 품질관리책임자에게 교육과정명 □ 내용 □ 시간 □ 강사 등을 포함한 교육계획을 수립 □ 보고하여야 한다.

제4조(교육시행) ①교육시행자는 해당 직원에게 제3조의 규정에 의거 보고한 교육계획을 통보하고 이에 따라 교육을 실시하여야 한다.

②제2조제2항의 규정에 의한 교육에 관하여는 운영지원과에서 관장한다.

제5조(평가) 교육시행자는 필요한 경우 평가를 실시할 수 있으며 평가점수가 60% 미만인 직원에 대해서는 재평가를 실시할 수 있다.

제6조(교육결과보고) 교육시행자는 교육시행 결과를 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

제7조(품질관리교육 □ 훈련 관련문서의 관리) 직원의 품질관리 교육 □ 훈련에 관련된 문서는 정부공문서규정에 의거 관리하여야 한다.

부 칙

이 지침은 1999년 11월 15일부터 시행한다. <1999.11.15 제정>

부 칙

제1조 (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다. <2009. 7. 1 개정>

부 칙

제1조 (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다. <2014.10.10 개정>

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2015. 2.26 개정>

별표 1

대화교육 일지

담 당	과 장

1. 교육일시 :

2. 교육분야 :

3. 교육주제 :

4. 강    사 :

5. 교육내용 :

6. 참석현황

총     원 :

참     석 :

불     참 :

불참내역  :

내 부 평 가 지 침

제정 : 목포지방해양수산청 내규 제99-08호('99. 11. 15)

개정 : 목포지방해양항만청 예규 제2009-24호('09.07.01)

개정 : 목포지방해양항만청 예규 제2014-62호('14.10.10)

개정 : 목포지방해양수산청 예규 제2015-8호  ('15. 2.26)

제1조(목적) 이 지침은 해기품질관리지침(이하 "품질지침"이라한다) 제13조의 규정에 의거 내부평가(이하 "평가"라 한다)의 시행에 관하여 필요한 절차 및 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "평가단원"이라 함은 품질지침 제8조제6항 의거 목포청의 해기품질   관리업무에 관한 평가를 수행할 책임과 권한이 부여된 자를 말한다.

2. 부적합사항은 경중에 따라 다음 각호와 같이 구분한다.

가. "중부적합사항"이라 함은 품질지침 및 그와 관련된 규정을 빈번히  또는 고의로 지키지 아니하거나, 해기품질에 중대한 영향을 미치는  요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 사항을 말한다.

나. "경부적합사항"이라 함은 업무담당자의 품질지침 숙지상태가 미흡하거나 해기품질관리업무와 관련한 경미한 사항을 준수하지 아니  한 것으로 평가된 사항을 말한다.

다. "관찰사항"이라 함은 장래에 부적합사항으로 발전될 소지가 있어 관찰이 필요한 것으로 평가된 사항을 말한다.

제3조(책임과 권한) 평가에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

직 위	책 임 과 권 한
품질관리 책임자 (청 장)	가. 평가계획서의 승인 나. 평가수행을 위한 평가단원의 임명 다. 평가의 종결(재평가의 지시)
품질관리위원회 (위원장 : 선원해사안전과장	가. 평가의 시행여부 및 시기조정 나 평가단원 추천 다. 평가단원과 평가대상부서 간의 평가에 따른 이견 조정
평 가 단	가. 평가계획서의 작성 나. 담당분야별 평가의 수행 다. 평가보고서작성 라. 부적합사항보고서(별지 제2호서식을 말한다. 이하같다) 작성 마. 평가결과 보고 및 통보
평가대상부서장 (선원해사안전과장)	가. 소관부서의 평가에 대한 준비 나. 평가단의 평가업무에 대한 협조 다. 지적된 부적합사항에 대한 시정조치 이행

제4조(평가의 범위) ①정기평가의 평가사항은 다음 각호와 같다.

1. 해기면허 발급에 관한 사항

가. 발급절차의 적절성

나. 자격요건 확인과정의 적절성

다. 기타 해기면허 발급 관련규정의 준수여부 등

2. 전산기기 운용에 관한 사항

가. 시스템의 운용 및 보안실태

나. 시스템의 유지 □ 보수실태

3. 해기품질 관련 제규정의 숙지 및 이행여부

4. 기타 해기품질 향상을 위하여 평가단이 필요하다고 인정하는 사항

②수시평가의 평가사항은 해기품질관리체제의 운영중에 나타난 결함사항을 고려하여 평가시에 품질관리책임자가 정한다.

제5조(평가단원의 신분보장) 평가단원은 공정하고 성실하게 평가에 임하여야 하며, 평가행위로 인해 신분상의 불이익을 받지 아니한다.

제6조(기밀유지) 평가단원은 업무상 인지한 기밀을 정당한 이유없이 누설 또는 공개하여서는 아니된다.

제7조(평가단의 구성 및 자격) ①품질관리위원장은 품질관리지침 제8조제4항에 의거 평가시행일 35일 전까지 평가단원을 추천하며, 품질관리위원회는 평가시행일 30일 전까지 품질규정 제8조제3항의 규정 및 내부평가지침 제8조의 규정에 의거 추천된 자를 평가단원으로 임명하여 평가단을 구성한다.

②평가단은 단장을 선출하고, 단장은 분야별로 평가단원을 지정한다.

제8조(평가단원의 자격요건) ①품질관리위원회는 다음 각호의 자격을 갖춘 자를 평가단원으로 추천하여야 한다. 다만, 해기면허담당계장은 평가단원이 될 수 없다.

1. 해양수산부 소속 기관 또는 산하단체에 5년이상 재직중인자

2. 7급 또는 이에 상당하는 직급이상인 자

3. 평가단원중 전산직을 1명이상 포함시켜야 한다.

4. 기타 청장이 특별히 추천하는 자

제9조(평가계획 수립 및 통보) ①평가단장은 평가 시행일 10일전까지 평가계획서를 작성하여 품질관리책임자의 승인을 받아야 한다.

②평가단장은 평가계획을 변경하거나 추가하고자 할 경우에는 품질관리책임자의 승인을 받아야한다.

③평가단장은 다음 각호의 사항을 기재하여 평가대상 부서장에게 평가시행일 7일전까지 평가계획을 통보하여야 한다. 다만, 그 기간을 단축하고자 할 때에는 품질관리자의 승인을 받아야 한다.

1. 평가일정

2. 평가분야 및 항목

3. 기타 평가준비사항 등

제10조(평가의 시행) ①평가단원은 평가계획서 및 별표1의 "내부평가 절차"에 따라 평가를 수행한다.

②평가단원은 평가를 시행하기 전에 문서검토, 평가대상 부서와의 협의 및 권고 등을 할 수 있으며, 별지 제1호 서식의 "내부평가 점검표"를 작성한다.

③평가단장은 평가대상 부서장 및 평가단원에게 평가의 방향, 일정 및 방법 등을 미리 설명하여야 한다.

④평가단원은 효율적인 평가를 하기 위하여 기록의 확인, 업무관찰 또는 업무수행의 재연 등을 요구할 수 있다.

⑤평가단원은 평가시 적출한 부적합사항에 대해서는 부적합사항보고서를 작성하여야 한다.

⑥평가단원은 평가후 평가대상 부서장 및 담당자에게 다음 사항을 설명하여야 한다.

1. 평가결과에 대한 총평

2. 부적합사항에 대한 설명

3. 부적합사항에 대한 시정조치 방안(평가대상 부서장과 협의)

제11조(평가의 보고) ①평가단원은 평가 후, 다음 각호의 사항을 포함한 내부평가보고서를 작성하고 제10조제5항의 부적합사항보고서를 첨부하여 단장에게 제출하며, 단장은 이를 종합하여 품질지침 제11조제3항의 규정에 의거 보고하여야 한다.

1. 평가대상부서 및 일자

2. 평가분야 및 항목

3. 평가기준 및 방법

4. 평가결과

5. 기타 개선의견 및 참고사항

6. 평가자의 소속 □ 직급 □ 성명(보고서 말미에 기재)

②품질관리책임자는 평가보고서를 검토하여 필요한 경우 재평가를 지시 할 수 있다.

제12조(평가결과 통보) 평가단장은 제10조의 규정에 의한 평가보고 후 즉시 보고 내용을 부서장에게 통보하여야 한다.

제13조(평가활동종결) 평가단장은 평가결과를 부서장에게 통보한 후 평가에 관한 일체의 서류를 선원해사안전과에 인계하는 것으로 평가 활동을 종결하며 평가단은 당연 해체되는 것으로 한다.

제14조(시정조치의 이행 및 결과보고) ①평가대상 부서장은 평가결과가 통보되면 부적합사항에 대한 시정조치 방안을 검토하여 별표2의 시정조치 절차에 따라 시정조치를 완료하고, 시정조치보고서(별지 제3호서식을 말한다. 이하 같다)를 첨부하여 품질관리위원회 위원장을 거쳐 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

②부적합사항에 대한 시정조치 기한은 시정조치를 통보 받은 날로부터   30일 이내를 원칙으로 하며, 조치기한내에 시정조치를 완료하지 못할 경우에는 부서장은 그 사유를 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

제15조(부적합사항 보고서 및 시정조치 보고서의 기재) ①부적합사항보고서의 기재요령은 다음과 같다.

1. 보고번호는 부적합사항을 발견한 순서대로 일련번호를 기재한다.

2. 부적합 종류는 확인자(평가단장 또는 부서장)가 최종 결정하여 ✓표시로 기재한다.

3. 부적합 내용의 제목은 부적합 내용을 함축적으로 하여 기재한다.

4. 부적합 내용은 부적합사항의 개요, 원인(추정원인), 예상되는 문제점   등을 소제목으로 하여 작성하되 내용에 따라 소제목을 변경, 추가 또는   생략할 수 있다.

5. 개선의견은 개선의 목적, 방법(협조부서 등), 재발방지대책, 개선효과   등을 중심으로 작성하되 내용에 따라 이를 변경, 추가 또는 생략할 수  있다.

6. 보고자란 우측의 "과장"은 평가시의 평가단원이 보고할 때에는 결재    를 생략한다.

②시정조치보고서의 기재 요령은 다음과 같다.

1. 보고번호는 전 1항의 보고번호를 기재한다.

2. 부적합종류는 부적합사항보고서에 표시된 대로 기재한다.

3. 부적합 내용의 제목은 부적합사항보고서의 제목을 기재한다.

4. 부적합 내용란의 "내용"에는 "부적합사항보고서의 보고번호 참조"라   고 기재한다.

5. 시정조치 내용은 시정조치 과정, 시정조치 결과 등을 기재한다.

6. 시정조치 결과란의 종결처리일자는 최종결재권자의 결재일을 기재한다.

제16조(평가관련문서의 관리) 선원해사안전과는 평가관련 문서를 정부공문서규정에 의거 관리하여야 한다.

부 칙

이 지침은 1999년 11월 15일부터 시행한다. <1999.11.15 제정>

부 칙

제1조 (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다. <2009. 7. 1 개정>

부 칙

제1조 (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다. <2014.10.10 개정>

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2015. 2.26 개정>

❲별표 1❳ 내부평가 절차

부적합 사항 발생

내부평가 부적합사항 보고서 작성

품질관리위원회

내부평가계획 수립

평가계획 통보

평가요원 : 7일전

평가대상부서 : 5일전

평   가   실   시

시작회의(평가전 회의)

품질관리 책임자	내부평가보고서 평가

품질관리위원회	내부평가보고서 검토

평 가 단	내부평가보고서 작성

재/특별평가 필요성

평   가   종   결

종결회의(평가후 회의)

예

❲별표 2❳시정조치 절차

평가대상부서

내부평가 부적합 사항보고서 접수 및

시정조치 방안 검토

조기기한내 처리가능

시정조치 적합성

시정조치 기한 협의 및 조정

시정조치 보고서 작성 및 제출

품질관리 위원장

시정조치 보고서 검토

재시정 조치 지시

아니오

예

시   정   조   치

품질관리위원장

및 평가요원

회    의

아니오

예

품          절

(별지 제1호 서식)

내 부 평 가 점 검 표

평가대상 부 서			평 가 기 간			평 가 단 원		소속				비고
								성명
번호	평가항목/요소				표준문서 (절차서/지침)		시스템 이행				판정
							Y		N

판정 : ○만족, △ 경미한 결함, ✕ 중대결함, ∲ 관찰사항 NA 해당사항 없음

(별지 제2호 서식)

부적합사항 보고서

보고번호
소관부서			보고일자
지 적 구 분	☐ 내부평가시 ☐ 평시
부 적 합 종 류	☐ 중부적합 사항 ☐ 정부적합 사항 ☐관찰사항
부 적 합 내 용	○ 제 목 : ○ 내 용 : ※ 붙임 : 관련자료
개선의견
보 고 자		과 장		확인자(평가단장 또는 부서장)
소 속	성 명			소 속		성 명

(별지 제3호 서식)

시정조치 보고서

보고번호
소관부서			보고일자
지 적 구 분	☐ 내부평가시 ☐ 평시
부 적 합 종 류	☐ 중부적합 사항 ☐ 정부적합 사항 ☐관찰사항
부 적 합 내 용	○ 제 목 : ○ 내 용 :
시정조치 내 용	※ 붙임 : 관련자료
시정조치 결 과	종결처리일자	주 무		담 당		과 장

부적합사항시정조치지침

제정 : 목포지방해양수산청 지침 제 99-09호(99. 11. 15)

개정 : 목포지방해양항만청 내규 제2009-25호('09.07.01)

개정 : 목포지방해양수산청 예규 제2015-9호  ('15. 2.26)

제1조(목적) 이 지침은 해기품질관리지침(이하 “품질지침”이라 한다) 제15조제2항에 의거 부적합사항을 관리하고 시정하기 위한 절차 및 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(부적합사항) 이 지침은 다음 각호를 부적합사항으로 한다.

1. 해기품질관리 관련지침 및 요령(이하 “관련 지침”이라 한다)의 불이행 또는 불합리한 사항

2. 관련 지침에 포함되어야 할 사항의 누락

3. 국내법 및 국제법에서 요구하고 있는 규정의 미준수

4. 내부 또는 외부평가결과 시정조치가 필요하다고 지적된 사항

5. 기타 연수원의 해기품질관리체제 발전을 저해하는 사항

제3조(부적합사항 인지 보고) ①품질지침 제14조제4항의 규정에 의거 부적합사항을 인지한 직원은 즉시 부적합사항보고서(내부평가지침 별지 제2호서식을 말한다. 이하같다.)를 작성하여 선원해사안전과장에게 보고하여야 한다.

②부적합사항을 인지한 직원은 당해 부적합사항이 본인이 속한 부서의 소관사항이 아닌 경우에는 부적합사항보고서를 즉시 소관부서에 문서로써 통보한다.

제4조(부적합사항의 시정) ①선원해사안전과장은 부적합사항을 보고 또는  통보받은 날로부터 30일 이내에 시정조치를 완료하여야 한다.

단, 그 기한내에 시정조치가 불가한 경우에는 그 사유를 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

②제3조 제2항의 규정에 의거 부적합사항을 통보받은 선원해사안전과장은   그 시정여부 및 조치내용을 문서로써 통보부서에 통지하여야 한다.

③선원해사안전과장은 부적합사항의 시정을 위하여 필요한 때에는 타 부서에 협조를 요청하거나 부서간 이견이 있는 경우에는 품질관리위원회에 안건을 상정하여 처리한다.

제5조(시정조치 결과보고) 선원해사안전과장은 부적합사항에 대한 시정조치결과를 시정조치보고서(내부평가규칙 별지 제3호서식을 말한다. 이하 같다)를 첨부하여 품질관리 책임자에게 보고하여야 한다. 단, 이 경우 사안의 경중에 따라 위임전결규정을 적용하여 처리할 수 있다.

제6조(부적합사항 및 시정조치의 기록 □ 관리) ①선원해사안전과는 별지 제1호 서식의 부적합사항 및 시정조치기록부를 비치하고 해당사항을 기록 □ 관리 하여야 한다.

②별지 제1호서식의 “부적합사항 및 시정조치기록부”의 기재요령은 다음과 같다.

1. 과명은 기록부를 비치하고 있는 과명을 기재한다.

2. 보고일자는 부적합사항 보고서의 보고일자 또는 부적합사항을 통보    받은 일자를 기재한다.

3. 부적합사항보고서의 보고번호, 제목, 소관과를 기재한다.

4. 시정조치보고서의 보고번호, 시정조치완료일을 기재한다.

5. 시정조치란의 “문서번호”는 타 부서로부터 시정조치 결과를 통보해    온 문서번호를 기재한다.

6. 기재순서는 부적합사항을 보고하거나 통보받은 일자 순으로 기재한다.

③부적합사항보고서 및 시정조치보고서의 원본 또는 사본과 첨부된 서류를 일건으로 하여 별지 제1호서식의 “부적합사항 및 시정조치기록부”에 기재된 건별 순서대로 정리하여 보관하여야 한다.

부   칙

이 지침은 2009년 07월 01일부터 시행한다.

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2015. 2.26 개정>

전산기기의 적정성 점검지침

제정 : 목포지방해양수산청 지침 제99-10호('99. 11. 15)

개정 : 목포지방해양항만청 내규 제2009-26호('09.07.01)

개정 : 목포지방해양수산청 예규 제2015-10호('15. 2.26)

제1조(목적) 이 지침은 해기품질관리지침(이하 “품질지침”이라 한다) 제18조의 규정에 의거 해기면허발급용 전산기기의 적정성을 점검하기 위한 절차 및 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(점검대상) 해기면허발급용 전산기기의 적정성 점검대상 및 항목은 별지 제1호와 같다.

제3조(점검계획 수립) ①선원해사안전과장은 품질지침 제18조제2항의 규정에 정한 시기에 소관 전산기기에 대한 적정성을 점검하기 위한 계획을 수립하여 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

②제1항의 계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 점검일자

2. 점검대상

3. 점검자

4. 기타 점검에 필요한 사항

제4조(적정성의 평점기준) ①별지 제1호 서식에서 정한 점검항목별 5단계(매우양호 5점, 양호 4점, 보통 3점, 불량 2점, 매우불량 1점)로 평점한다.

③3점 미만으로 평점된 항목은 시정조치를 요하는 것으로 한다.

제5조(개선조치) 선원해사안전과장은 전산기기의 적정성을 점검하고 그 결과를 품질관리책임자에게 보고하여야 한다.

제6조(개선조치) 선원해사안전과장은 점검결과 제4조제2항에 해당된 사항에 대해서는 적절한 개선조치를 강구하여야 하며, 개선이 불가한 경우에는 품질관리책임자에게 그 사유를 보고하여야 한다.

제7조(관련문서의 관리) 전산기기의 적정성 점검 관련문서는 선원해사안전과 에서 관리한다.

부   칙

이 지침은 2009년 07월 01일부터 시행한다.

부   칙

제1조 (시행일) 이 지침은 개정한 날로부터 시행한다.<2015. 2.26 개정>

(별지 제1호 서식)

전산기기 점검기록부

전산기기명	점 검 항 목								종합평점	비고
	하드웨어	프로그램	출력상태	라인상태	속도	보안상태	기타
컴퓨터 본체 (EX OMPUTER)
컴퓨터 본체 (사이버넥스TG520CD)
프린터(ML8050WG)
모니터(LG1531D)
키보드 1
키보드 2
마우스 1
마우스 2
※ 기록요령 1. 매우양호 5점, 양호 4점, 보통 3점, 불량 2점, 매우불량 1점, 점검항목 해당없음은 공란 2. “종합평점”은 점수를 합산하여 이를 점검항목 수로 나눈 평균수치를 기록함.(소수점이하 첫째자리까지) 3. 비고 란은 평균점수가 3점이하인 경우에 기기의 상태를 기재함.

구     분

선원해사안전과                                                   점검일 :